一,、基本職能及主要工作
（一）川財職院職能簡介,。
四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院是一所經(jīng)教育部備案的全日制公辦普通高等職業(yè)院校，隸屬于四川省財政廳,，是其他事業(yè)單位,。
學(xué)院立足經(jīng)濟和社會發(fā)展，面向未來,，以服務(wù)社會經(jīng)濟為宗旨,，就業(yè)為導(dǎo)向，根據(jù)社會,、用人單位對大學(xué)生知識,、能力、素質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求,，以育人為中心,，實施素質(zhì)教育，促進學(xué)生的全面發(fā)展,，培養(yǎng)具備必要理論知識,、創(chuàng)新精神和實踐能力的技能型、應(yīng)用性專門人才,。
（二）川財職院2017年重點工作,。
1、加強黨建,，保障學(xué)院事業(yè)全面發(fā)展,。
2、依法治校,，深化治理,，進一步提升學(xué)院行政效能。
3,、深化教育教學(xué)改革,，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。
4,、強化師資隊伍建設(shè),，完善績效改革方案,。
5、發(fā)揮信息化支撐作用,，加快教育管理信息化建設(shè),。
6、加強中高職銜接,，完善財經(jīng)職業(yè)人才銜接培養(yǎng)體系,。
7、深化交流與合作,，不斷提高社會服務(wù)水平,。
8、規(guī)范招生就業(yè)工作,，推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作實現(xiàn)新突破,。
9、堅持立德樹人,，提高學(xué)生綜合素質(zhì),。
10、改善辦學(xué)條件,，提高后勤保障服務(wù)水平,。
11、強化安全穩(wěn)定工作,，創(chuàng)建平安校園,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院無下屬二級預(yù)算單位,。
三,、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，川財職院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：教育支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出,、債務(wù)還本支出,、債務(wù)利息支出。川財職院2017年收支總預(yù)算15175.02萬元,比2016年收支預(yù)算總數(shù)增加1127.12萬元,，主要是增加了地方債還本支出1000萬及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金119.33萬元,，學(xué)院正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費、事業(yè)發(fā)展經(jīng)費基本持平,。
（一）收入預(yù)算情況
川財職院2017年收入預(yù)算15175.02萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)260.33萬元,，占1.72%；一般公共預(yù)算撥款收入8047.29萬元,，占53.03%,；事業(yè)收入6867.4萬元，占45.25%,。
（二）支出預(yù)算情況
川財職院2017年支出預(yù)算15175.02萬元,，其中：基本支出9478.73萬元，占62.46%,；項目支出5696.29萬元,，占37.54%。
四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明
川財職院2017年財政撥款收支總預(yù)算8307.62萬元,比2016年財政撥款收支總預(yù)算減少66.03萬元，主要是一方面2016年學(xué)院承擔(dān)農(nóng)村財會人員培訓(xùn),，增加了培訓(xùn)經(jīng)費200萬元,，而2017年無此項經(jīng)費；另一方面2017年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多,，比2016年增加了119.33萬元,，再加上其它項目支出經(jīng)費的微調(diào)，故總預(yù)算減少了66.03萬元,。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8047.29萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)260.33萬元；支出包括：教育支出7607.62萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出300萬元,、住房保障支出400萬元。
五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
川財職院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8047.29萬元,，比2016年預(yù)算數(shù)減少185.36萬元，主要是2016年學(xué)院承擔(dān)農(nóng)村財會人員培訓(xùn),，增加了培訓(xùn)經(jīng)費200萬元,，而2017年無此項經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出7347.29萬元,，占91.3%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出300萬元，占3.73%,；住房保障支出400萬元,，占4.97%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）2017年預(yù)算數(shù)為7347.29萬元,，主要用于：工資福利支出5165.24萬元,，商品和服務(wù)支出1464.92萬元,，對個人和家庭的補助717.13萬元，屬于保障學(xué)院教學(xué)工作正常開展的運轉(zhuǎn)支出,。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2017年預(yù)算數(shù)為300萬元,，主要用于：基本醫(yī)療保險。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預(yù)算數(shù)為400萬元,，主要用于：住房公積金,。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
川財職院2017年一般公共預(yù)算基本支出6749.16萬元,，其中：
人員經(jīng)費5903.04萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、其他社會保障繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、離休費,、生活補助,、助學(xué)金、獎勵金以及住房公積金,。
公用經(jīng)費846.12萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、培訓(xùn)費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費以及其他商品和服務(wù)支出。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
川財職院2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)60萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費60萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2016年預(yù)算持平。主要原因是學(xué)院嚴(yán)控相關(guān)經(jīng)費，做到無預(yù)算無支出,。
（二）公務(wù)接待費與2016年預(yù)算持平,。主要原因是學(xué)院嚴(yán)控相關(guān)經(jīng)費，做到無預(yù)算無支出,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2016年預(yù)算下降31.82%,。主要原因是學(xué)院教師公寓投入使用，減少了交通車出行次數(shù),，嚴(yán)控車輛使用,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車18輛，其中：轎車11輛,，旅行車（含商務(wù)車）1輛,，越野車0輛，大型客,、貨車5輛,，小型客車1輛。
2017年安排公務(wù)用車運行維護費60萬元,，用于18輛公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,，主要保障學(xué)院教職工上下班交通安全及各部門日常工作的正常開展。
八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
川財職院2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
川財職院為事業(yè)單位,，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目,。
（二）政府采購情況
2017年，川財職院安排政府采購預(yù)算360萬元,，主要用于采購車輛維修保養(yǎng)服務(wù)8萬元,、機動車保險服務(wù)15萬元、車輛加油服務(wù)22萬元,、各項資料印刷費15萬元,、物業(yè)管理費300萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年底,，川財職院所屬各預(yù)算單位共有車輛18輛,，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車18輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年川財職院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1298.13萬元。
十,、名詞解釋
1. 一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如學(xué)費,、住宿費,、培訓(xùn)費等。
3. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
6.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
2017部門預(yù)算公開報表.XLS
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