一,、基本職能及主要工作
（一）川財職院職能簡介。
四川財經(jīng)職業(yè)學院是一所經(jīng)教育部備案的全日制公辦普通高等職業(yè)院校,，隸屬于四川省財政廳,，是其他事業(yè)單位。
學院立足經(jīng)濟和社會發(fā)展，面向未來,，以服務(wù)社會經(jīng)濟為宗旨,，就業(yè)為導(dǎo)向，根據(jù)社會,、用人單位對大學生知識,、能力、素質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求,，以育人為中心,，實施素質(zhì)教育，促進學生的全面發(fā)展,，培養(yǎng)具備必要理論知識,、創(chuàng)新精神和實踐能力的技能型、應(yīng)用性專門人才,。
（二）川財職院2018年重點工作,。
川財職院年度重點工作主要有：加強黨建工作；依法治校,，深化治理,，提升學院行政效能；深化教育教學改革,，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,；強化師資隊伍建設(shè)，完善績效改革方案,；加快教育管理信息化建設(shè),，發(fā)揮信息化支撐作用；加強中高職銜接,，完善財經(jīng)職業(yè)人才銜接培養(yǎng)體系,；深化交流與合作，不斷提高社會服務(wù)水平,；規(guī)范招生就業(yè)工作,，推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作實現(xiàn)新突破；堅持立德樹人,，提高學生綜合素質(zhì),；改善辦學條件，提高后勤保障服務(wù)水平,；強化安全穩(wěn)定工作,，創(chuàng)建平安校園共十一個方面事項。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
川財職院無下屬二級預(yù)算單位,。
三,、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，川財職院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：教育支出,、債務(wù)還本支出、債務(wù)利息支出,。川財職院2018年收支總預(yù)算14186.68萬元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)減少988.34萬元,，主要是減少了地方債還本支出2000萬元，增加了會計技能競賽經(jīng)費120萬元,、校園管網(wǎng)及學生公寓標準化改造經(jīng)費490萬元及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金285.49萬元,，其余學院正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費、事業(yè)發(fā)展經(jīng)費基本持平,。
（一）收入預(yù)算情況
川財職院2018年收入預(yù)算14186.68萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)545.82萬元，占3.85%,；一般公共預(yù)算撥款收入8734.76萬元,，占61.57%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入4906.1萬元，占34.58%,。
（二）支出預(yù)算情況
川財職院2018年支出預(yù)算14186.68萬元,，其中：基本支出9474.23萬元，占66.78%,；項目支出4712.45萬元,，占33.22%。
四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明
川財職院2018年財政撥款收支總預(yù)算9280.58萬元,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加972.96萬元,，主要是一方面增加了一次性專用項目資金會計技能競賽經(jīng)費120萬元及校園管網(wǎng)及學生公寓標準化改造經(jīng)費490萬元；另一方面是2018年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多,，比2017年增加了285.49萬元,，再加上其它項目支出經(jīng)費的微調(diào)，故總預(yù)算增加了972.96萬元,。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8734.76萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)545.82萬元；支出包括：教育支出9280.58萬元,。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
川財職院2018年一般公共預(yù)算當年撥款8734.76萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加687.47萬元,，主要是增加了一次性專用項目資金會計技能競賽經(jīng)費120萬元及校園管網(wǎng)及學生公寓標準化改造經(jīng)費490萬元,。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出8734.76萬元，占100%,。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）2018年預(yù)算數(shù)為8734.76萬元,，主要用于：工資福利支出5696.21萬元，商品和服務(wù)支出1676.12萬元,，對個人和家庭的補助797.43萬元,，資本性支出565萬元，屬于保障學院教學工作正常開展的運轉(zhuǎn)支出,。
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
川財職院2018年一般公共預(yù)算基本支出6749.16萬元，其中：
人員經(jīng)費5968.84萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、離休費,、生活補助、助學金,、獎勵金以及其他對個人和家庭的補助支出,。
公用經(jīng)費780.32萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費以及其他商品和服務(wù)支出,。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
川財職院2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)40萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費40萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與2017年預(yù)算持平。主要原因是學院嚴控相關(guān)經(jīng)費,，做到無預(yù)算無支出,。
（二）公務(wù)接待費與2017年預(yù)算持平。主要原因是學院嚴控相關(guān)經(jīng)費,，做到無預(yù)算無支出,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算下降33.33%。主要原因是學院教師公寓投入使用,，減少了交通車出行次數(shù),，嚴控車輛使用。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車18輛,，其中：轎車11輛,，旅行車（含商務(wù)車）1輛，越野車0輛,，大型客,、貨車5輛，小型客車1輛,。
2018年安排公務(wù)用車購置費0萬元,，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車0輛，大型客,、貨車0輛,。
2018年安排公務(wù)用車運行維護費40萬元，用于18輛公務(wù)用車燃油,、維修,、保險等方面支出，主要保障學院教職工上下班交通安全及各部門日常工作的正常開展,。
八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
川財職院2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
川財職院2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
川財職院為事業(yè)單位,，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目,。
（二）政府采購情況
2018年,，川財職院安排政府采購預(yù)算938.4萬元，主要用于采購車輛維修保養(yǎng)服務(wù)10萬元,、機動車保險服務(wù)10萬元,、車輛加油服務(wù)15萬元、各項資料印刷費22萬元,、復(fù)印紙2.4萬元、物業(yè)管理服務(wù)369萬元,、校園管網(wǎng)及學生公寓標準化改造工程460萬元,、信息系統(tǒng)集成50萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年底,，川財職院所屬各預(yù)算單位共有車輛18輛,，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車18輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。
（四）績效目標設(shè)置情況
績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則,，2018年川財職院100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成,、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標,，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一,、名詞解釋
1. 一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如學費,、住宿費,、培訓(xùn)費等。
3. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
6.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年省級部門預(yù)算項目績效目標
附件：四川財經(jīng)職業(yè)學院2018部門預(yù)算公開報表
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