四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院
政府采購項目履約驗收工作實施細(xì)則
為規(guī)范學(xué)院政府采購項目履約驗收工作，確保學(xué)院采購項目質(zhì)量，根據(jù)采購相關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定,，結(jié)合我院實際制定本細(xì)則,。
一,、履約驗收的實施范圍
本細(xì)則適用學(xué)院所有的政府采購活動,?！ ?/p>
二,、履約驗收的執(zhí)行依據(jù)
采購部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購項目的情況,，制定具體詳細(xì)的項目驗收工作方案。驗收的依據(jù)包括：
(一)《中華人民共和國政府采購法》及其相關(guān)的法律法規(guī),；
(二)強制執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn),；
(三)部頒標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),；
(四)地方政府制定的標(biāo)準(zhǔn)和教育主管部門的行業(yè)要求,；
(五)采購文件：
1.招標(biāo)文件（含補充公告，潛在供應(yīng)商質(zhì)疑及答復(fù)）,；
2.中標(biāo)人（成交供應(yīng)商）的投標(biāo)（報價）文件（含評審過程中做出的有關(guān)澄清,、說明或者補正文件）；
3.中標(biāo)（成交）通知書,；
4.采購合同（及其補充合同,、附件）；
5.采購貨物清單,、交貨清單等,。
（六）中標(biāo)人申請驗收的文件。
三,、履約驗收小組的組成
履約驗收小組由參與實施采購項目的各部門相關(guān)人員組成,，組織采購實施的部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長。
（一）監(jiān)督代表由紀(jì)檢部門負(fù)責(zé)選派,，其職責(zé)是監(jiān)督履約驗收過程的規(guī)范性：驗收小組是否開展了采購項目履約驗收工作,；驗收小組驗收工作是否符合規(guī)定程序和要求；驗收小組對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行了報告和處理等,。監(jiān)督代表來源如下：
1.原則上由紀(jì)檢部門工作人員擔(dān)任;
2.對于技術(shù)復(fù)雜或有特殊性質(zhì)的項目,，以及采購經(jīng)費在300萬以上的重大項目，可邀請教職工,、采購代理機構(gòu),、投標(biāo)供應(yīng)商代表或社會關(guān)注者等組成3 人以上單數(shù)的監(jiān)督代表小組;
3.對于供應(yīng)商就采購結(jié)果提出質(zhì)疑投訴舉報的采購項目，應(yīng)在驗收前告知該供應(yīng)商可以對履約驗收情況進(jìn)行社會監(jiān)督,，在其提交《政府采購項目履約驗收社會監(jiān)督申請書》之后，應(yīng)將其納入監(jiān)督代表小組中,，并告知相關(guān)要求,。
（二）驗收小組由采購項目使用部門、歸口管理部門,、國有資產(chǎn)管理處,、財務(wù)處及校外專家組成,，并按下列要求組建：
1.一般小組驗收：由本單位熟悉采購商品、設(shè)備的專業(yè)人員,、資產(chǎn)管理人員,、財務(wù)人員等組成，適用一般商品,、設(shè)備的采購;
2.專家小組驗收：由能夠熟練使用采購商品,、設(shè)備，熟悉政府采購政策,，熟悉國家標(biāo)準(zhǔn),、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具有專業(yè)中級及以上職稱的技術(shù)人員或校外專家組成,，適用于技術(shù)復(fù)雜或有特殊性質(zhì)的項目,，以及采購經(jīng)費在300萬以上的重大項目;
3.驗收小組應(yīng)明確一名負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)整個采購項目的履約驗收工作,，前期直接參與本單位項目采購的人員,，不得作為驗收主要負(fù)責(zé)人;
4.校外專家應(yīng)從四川省政府采購評審專家?guī)熘须S機抽取，或經(jīng)學(xué)院批準(zhǔn)直接邀請相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜?，并記錄備?
5.國家有明確規(guī)定的采購項目應(yīng)按相關(guān)要求組建驗收小組,。
（三）有下列情形之一的，應(yīng)主動申請回避：
1.直接參與本項目采購的負(fù)責(zé)人,；
2.對項目進(jìn)行采購評審的專家,；
3.與中標(biāo)人（成交供應(yīng)商）有利害關(guān)系的人員；
4.中標(biāo)人（成交供應(yīng)商）認(rèn)為驗收組成員與其有利害關(guān)系的,，可以申請其回避,。
四、履約驗收的工作流程
（一）驗收申請,。中標(biāo)人（成交供應(yīng)商）在完成安裝,、調(diào)試、試用,、培訓(xùn)等工作后,，向采購部門提出書面驗收申請。貨物類驗收申請應(yīng)包括采購貨物的品牌,、名稱,、規(guī)格、型號,、數(shù)量,、價格等主要內(nèi)容，如有缺陷應(yīng)標(biāo)明內(nèi)容及原因,。
（二）驗收準(zhǔn)備,。采購部門在收到供應(yīng)商書面驗收申請后,，應(yīng)組織使用人員進(jìn)行初檢并做好記錄，初檢合格后,，采購部門向國有資產(chǎn)管理處提交驗收申請表,。國有資產(chǎn)管理處收到驗收申請后，根據(jù)采購類別確定驗收小組成員,，下達(dá)《驗收通知書》,，通知采購部門需準(zhǔn)備的驗收資料和驗收的工作流程及時間安排，采購部門與中標(biāo)人應(yīng)按要求提前完成驗收準(zhǔn)備工作,。
（三）驗收實施,。中標(biāo)人（成交供應(yīng)商）應(yīng)主動配合驗收人員組織驗收，主動提供產(chǎn)品的合格證,、說明書等物件,。驗收小組按《驗收通知書》約定時間到達(dá)驗收現(xiàn)場，會同驗收監(jiān)督小組開展驗收工作,。驗收小組人員根據(jù)招標(biāo)文件,、投標(biāo)承諾及政府采購合同條款認(rèn)真核對品牌、型號,、主要技術(shù)參數(shù),、配置、配件,、數(shù)量,、服務(wù)內(nèi)容等情況，現(xiàn)場對供貨進(jìn)行抽驗,，并作好驗收記錄,。
（四）驗收報告。驗收結(jié)束后,，驗收小組應(yīng)出具書面驗收結(jié)論,。
1.驗收合格的，驗收小組應(yīng)在驗收報告單上簽署意見“符合采購合同（或采購公告）要求,，驗收合格”,；驗收小組所有成員應(yīng)在驗收報告上簽字，并對驗收報告內(nèi)容負(fù)責(zé),，驗收監(jiān)督小組也應(yīng)在驗收報告上簽字,，并對驗收程序負(fù)責(zé)。驗收報告是實施采購的重要憑據(jù),，采購部門據(jù)此提請財務(wù)處支付采購費用,。
2.驗收不合格的，驗收小組應(yīng)提出整改意見,，中標(biāo)人（成交供應(yīng)商）在整改完成后重新申請組織驗收,。
3.驗收中發(fā)現(xiàn)有下列不符合合同約定情形的，驗收人員應(yīng)在驗收報告的驗收情況中注明違約情形,，并提出整改意見,，待整改完成后，重新組織驗收,。
（1）中標(biāo)人（成交供應(yīng)商）未按合同約定的時間,、方式等情形履約；
（2）中標(biāo)人（成交供應(yīng)商）提供的貨物型號或配置不符合合同約定,，缺少應(yīng)有的配件,、附件、材料,，貨物數(shù)量,、性能、功能達(dá)不到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的（合同未約定的,，按國家,、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)文件規(guī)定執(zhí)行）；
（3）中標(biāo)人（成交供應(yīng)商）在安裝,、調(diào)試等方面違反合同約定或服務(wù)規(guī)范要求的,；
（4）其他違反采購合同約定的情形。
五,、履約驗收的資料管理
項目驗收合格后,，采購單位應(yīng)將招標(biāo)文件、投標(biāo)文件,、合同,、履約驗收方案、驗收報告等文件裝訂成冊,，歸入采購項目檔案管理,。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。
六,、本細(xì)則自2017年3月15日起執(zhí)行,。
七、本細(xì)則由國有資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)解釋,。
